Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 44.440 | 44.400 | 0,09- | 40- |
13 LABORALES | 435.085 | 429.724 | 1,23- | 5.361- |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 152.809 | 155.151 | 1,53 | 2.342 |
I. Gastos de Personal | 632.334 | 629.275 | 0,48- | 3.059- |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000 | 5.000 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 37.000 | 80.341 | 117,14 | 43.341 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.046.188 | 1.118.604 | 6,92 | 72.416 |
II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.083.188 | 1.203.945 | 11,15 | 120.757 |
OPERACIONES CORRIENTES | 1.715.522 | 1.833.220 | 6,86 | 117.698 |
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 200.000 | 200.000 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 220.000 | 100,00- | 220.000- | |
VI. Inversiones Reales | 220.000 | 200.000 | 9,09- | 20.000- |
OPERACIONES DE CAPITAL | 220.000 | 200.000 | 9,09- | 20.000- |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.935.522 | 2.033.220 | 5,05 | 97.698 |
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.935.522 | 2.033.220 | 5,05 | 97.698 |
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 1.935.522 | 2.033.220 | 5,05 | 97.698 |
Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
30 TASAS | 997.043 | 917.800 | 7,95- | 79.243- |
III. Tasas y otros Ingresos | 997.043 | 917.800 | 7,95- | 79.243- |
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 718.479 | 915.420 | 27,41 | 196.941 |
IV. Transferencias Corrientes | 718.479 | 915.420 | 27,41 | 196.941 |
OPERACIONES CORRIENTES | 1.715.522 | 1.833.220 | 6,86 | 117.698 |
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 220.000 | 200.000 | 9,09- | 20.000- |
VII. Transferencias de Capital | 220.000 | 200.000 | 9,09- | 20.000- |
OPERACIONES DE CAPITAL | 220.000 | 200.000 | 9,09- | 20.000- |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.935.522 | 2.033.220 | 5,05 | 97.698 |
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.935.522 | 2.033.220 | 5,05 | 97.698 |
TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 1.935.522 | 2.033.220 | 5,05 | 97.698 |