| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 55.369 | 55.369 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 189.713 | 265.330 | 39,86 | 75.617 |
| 13 LABORALES | 1.028.880 | 1.028.880 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 368.008 | 368.008 | ||
| I. Gastos de Personal | 1.641.970 | 1.717.587 | 4,61 | 75.617 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 95.000 | 126.200 | 32,84 | 31.200 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 135.000 | 463.800 | 243,56 | 328.800 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.380.686 | 3.154.202 | 6,70- | 226.484- |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 3.610.686 | 3.744.202 | 3,70 | 133.516 |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.741.293 | 100,00- | 1.741.293- | |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 75.000 | 75.000 | ||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 5.000 | 100,00- | 5.000- | |
| IV. Transferencias Corrientes | 1.821.293 | 75.000 | 95,88- | 1.746.293- |
| OPERACIONES CORRIENTES | 7.073.949 | 5.536.789 | 21,73- | 1.537.160- |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 650.000 | 450.000 | 30,77- | 200.000- |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 30.000 | 30.000 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 680.000 | 480.000 | 29,41- | 200.000- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 680.000 | 480.000 | 29,41- | 200.000- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.753.949 | 6.016.789 | 22,40- | 1.737.160- |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 7.753.949 | 6.016.789 | 22,40- | 1.737.160- |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 7.753.949 | 6.016.789 | 22,40- | 1.737.160- |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 809.786 | 738.302 | 8,83- | 71.484- |
| III. Tasas y otros Ingresos | 809.786 | 738.302 | 8,83- | 71.484- |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 6.264.163 | 4.798.487 | 23,40- | 1.465.676- |
| IV. Transferencias Corrientes | 6.264.163 | 4.798.487 | 23,40- | 1.465.676- |
| OPERACIONES CORRIENTES | 7.073.949 | 5.536.789 | 21,73- | 1.537.160- |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 680.000 | 480.000 | 29,41- | 200.000- |
| VII. Transferencias de Capital | 680.000 | 480.000 | 29,41- | 200.000- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 680.000 | 480.000 | 29,41- | 200.000- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.753.949 | 6.016.789 | 22,40- | 1.737.160- |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 7.753.949 | 6.016.789 | 22,40- | 1.737.160- |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 7.753.949 | 6.016.789 | 22,40- | 1.737.160- |