| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 54.174 | 53.530 | 1,19- | 644- |
| 13 LABORALES | 734.938 | 711.674 | 3,17- | 23.264- |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 238.031 | 235.492 | 1,07- | 2.539- |
| I. Gastos de Personal | 1.027.143 | 1.000.696 | 2,57- | 26.447- |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.250 | 13.250 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 10.380 | 10.453 | 0,70 | 73 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 38.763.018 | 40.148.513 | 3,57 | 1.385.495 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 38.786.648 | 40.172.216 | 3,57 | 1.385.568 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 9.461.821 | 11.420.198 | 20,70 | 1.958.377 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 400.000 | 300.000 | 25,00- | 100.000- |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 66.000 | 72.500 | 9,85 | 6.500 |
| IV. Transferencias Corrientes | 9.927.821 | 11.792.698 | 18,78 | 1.864.877 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 49.741.612 | 52.965.610 | 6,48 | 3.223.998 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 12.000 | 12.000 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 77.000 | 77.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 89.000 | 89.000 | ||
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 4.700.088 | 5.027.165 | 6,96 | 327.077 |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 8.440.617 | 5.880.228 | 30,33- | 2.560.389- |
| VII. Transferencias de Capital | 13.140.705 | 10.907.393 | 17,00- | 2.233.312- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 13.229.705 | 10.996.393 | 16,88- | 2.233.312- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 62.971.317 | 63.962.003 | 1,57 | 990.686 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 62.971.317 | 63.962.003 | 1,57 | 990.686 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 62.971.317 | 63.962.003 | 1,57 | 990.686 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 33 VENTA DE BIENES | 696.960 | 538.858 | 22,68- | 158.102- |
| 34 CÁNONES | 39.053.558 | 40.616.554 | 4,00 | 1.562.996 |
| 39 OTROS INGRESOS | 180.000 | 180.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 39.930.518 | 41.335.412 | 3,52 | 1.404.894 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 9.861.821 | 11.720.198 | 18,84 | 1.858.377 |
| IV. Transferencias Corrientes | 9.861.821 | 11.720.198 | 18,84 | 1.858.377 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 60.000 | 60.000 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 60.000 | 60.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 49.792.339 | 53.115.610 | 6,67 | 3.323.271 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 13.229.705 | 10.996.393 | 16,88- | 2.233.312- |
| VII. Transferencias de Capital | 13.229.705 | 10.996.393 | 16,88- | 2.233.312- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 13.229.705 | 10.996.393 | 16,88- | 2.233.312- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 63.022.044 | 64.112.003 | 1,73 | 1.089.959 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 63.022.044 | 64.112.003 | 1,73 | 1.089.959 |
| (-)Dotaciones provisión Circulante | 4.597.179 | 4.752.521 | 3,38 | 155.342 |
| (+)Aplicaciones provisiones circulante | 4.546.452 | 4.602.521 | 1,23 | 56.069 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 50.727- | 150.000- | 195,70 | 99.273- |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 62.971.317 | 63.962.003 | 1,57 | 990.686 |