| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 57.000 | 57.000 | ||
| 13 LABORALES | 2.168.617 | 2.452.000 | 13,07 | 283.383 |
| 14 OTRO PERSONAL | 30.000 | 40.000 | 33,33 | 10.000 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 719.776 | 702.000 | 2,47- | 17.776- |
| I. Gastos de Personal | 2.975.393 | 3.251.000 | 9,26 | 275.607 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 317.000 | 356.000 | 12,30 | 39.000 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 90.000 | 123.000 | 36,67 | 33.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.140.000 | 1.120.184 | 1,74- | 19.816- |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 73.000 | 74.000 | 1,37 | 1.000 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.620.000 | 1.673.184 | 3,28 | 53.184 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 50.000 | 5.000 | 90,00- | 45.000- |
| III. Gastos Financieros | 50.000 | 5.000 | 90,00- | 45.000- |
| OPERACIONES CORRIENTES | 4.645.393 | 4.929.184 | 6,11 | 283.791 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 82.000 | 190.000 | 131,71 | 108.000 |
| VI. Inversiones Reales | 82.000 | 190.000 | 131,71 | 108.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 82.000 | 190.000 | 131,71 | 108.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.727.393 | 5.119.184 | 8,29 | 391.791 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 4.727.393 | 5.119.184 | 8,29 | 391.791 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 4.727.393 | 5.119.184 | 8,29 | 391.791 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 100.000 | 100.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 100.000 | 100.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 4.545.393 | 4.829.184 | 6,24 | 283.791 |
| IV. Transferencias Corrientes | 4.545.393 | 4.829.184 | 6,24 | 283.791 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 4.645.393 | 4.929.184 | 6,11 | 283.791 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 82.000 | 190.000 | 131,71 | 108.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 82.000 | 190.000 | 131,71 | 108.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 82.000 | 190.000 | 131,71 | 108.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.727.393 | 5.119.184 | 8,29 | 391.791 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 4.727.393 | 5.119.184 | 8,29 | 391.791 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 4.727.393 | 5.119.184 | 8,29 | 391.791 |