| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 169.469 | 169.469 | ||
| 13 LABORALES | 34.279.892 | 38.726.408 | 12,97 | 4.446.516 |
| 14 OTRO PERSONAL | 17.547.065 | 17.433.810 | 0,65- | 113.255- |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 120.167.085 | 122.219.366 | 1,71 | 2.052.281 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 181.700.325 | 181.955.730 | 0,14 | 255.405 |
| 18 PERSONAL ESTATUTARIO | 662.436.164 | 675.470.217 | 1,97 | 13.034.053 |
| I. Gastos de Personal | 1.016.300.000 | 1.035.975.000 | 1,94 | 19.675.000 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.660.955 | 1.625.823 | 2,12- | 35.132- |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 21.253.545 | 22.173.979 | 4,33 | 920.434 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 258.869.734 | 262.654.714 | 1,46 | 3.784.980 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 762.448 | 752.156 | 1,35- | 10.292- |
| 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 77.073.702 | 77.073.702 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 359.620.384 | 364.280.374 | 1,30 | 4.659.990 |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 7.265.561 | 6.881.479 | 5,29- | 384.082- |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 3.606.998 | 550.250 | 84,74- | 3.056.748- |
| III. Gastos Financieros | 10.872.559 | 7.431.729 | 31,65- | 3.440.830- |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.300.000 | 2.200.000 | 4,35- | 100.000- |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 2.442.147 | 2.552.590 | 4,52 | 110.443 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.871.293 | 836.293 | 55,31- | 1.035.000- |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.105.000 | 200.000 | 81,90- | 905.000- |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 259.583.772 | 266.251.392 | 2,57 | 6.667.620 |
| IV. Transferencias Corrientes | 267.302.212 | 272.040.275 | 1,77 | 4.738.063 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.654.095.155 | 1.679.727.378 | 1,55 | 25.632.223 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 38.650.463 | 43.345.447 | 12,15 | 4.694.984 |
| VI. Inversiones Reales | 38.650.463 | 43.345.447 | 12,15 | 4.694.984 |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 100.000 | 100.000 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 100.000 | 100.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 38.650.463 | 43.445.447 | 12,41 | 4.794.984 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.692.745.618 | 1.723.172.825 | 1,80 | 30.427.207 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 11.499.536 | 6.654.553 | 42,13- | 4.844.983- |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 11.499.536 | 6.654.553 | 42,13- | 4.844.983- |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 12.499.536 | 7.654.553 | 38,76- | 4.844.983- |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.705.245.154 | 1.730.827.378 | 1,50 | 25.582.224 |
| (+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 1.710.245.154 | 1.735.827.378 | 1,50 | 25.582.224 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 400.000 | 400.000 | ||
| 31 PRECIOS PÚBLICOS | 17.780.000 | 20.000.000 | 12,49 | 2.220.000 |
| 33 VENTA DE BIENES | 370.000 | 370.000 | ||
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 700.000 | 1.300.000 | 85,71 | 600.000 |
| 39 OTROS INGRESOS | 2.006.351 | 1.500.000 | 25,24- | 506.351- |
| III. Tasas y otros Ingresos | 21.256.351 | 23.570.000 | 10,88 | 2.313.649 |
| 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 32.005.479 | 32.000.000 | 0,02- | 5.479- |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.600.183.324 | 1.626.457.378 | 1,64 | 26.274.054 |
| IV. Transferencias Corrientes | 1.632.188.803 | 1.658.457.378 | 1,61 | 26.268.575 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 50.000 | 50.000 | ||
| 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE | 200.000 | 2.200.000 | 1.000,00 | 2.000.000 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 250.000 | 2.250.000 | 800,00 | 2.000.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.653.695.154 | 1.684.277.378 | 1,85 | 30.582.224 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 51.150.000 | 51.100.000 | 0,10- | 50.000- |
| VII. Transferencias de Capital | 51.150.000 | 51.100.000 | 0,10- | 50.000- |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 51.150.000 | 51.100.000 | 0,10- | 50.000- |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.704.845.154 | 1.735.377.378 | 1,79 | 30.532.224 |
| 89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS | 350.000 | 400.000 | 14,29 | 50.000 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 350.000 | 400.000 | 14,29 | 50.000 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 350.000 | 400.000 | 14,29 | 50.000 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.705.195.154 | 1.735.777.378 | 1,79 | 30.582.224 |
| (+)Incrementos de existencias | 50.000 | 50.000 | ||
| (+)Provisiones para riesgos y gastos (no | 5.000.000 | 100,00- | 5.000.000- | |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 5.050.000 | 50.000 | 99,01- | 5.000.000- |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 1.710.245.154 | 1.735.827.378 | 1,50 | 25.582.224 |