Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 64.606 | 56.000 | 13,32- | 8.606- |
13 LABORALES | 3.934.952 | 3.905.335 | 0,75- | 29.617- |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.083.000 | 1.163.500 | 7,43 | 80.500 |
I. Gastos de Personal | 5.082.558 | 5.124.835 | 0,83 | 42.277 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000 | 4.550 | 9,00- | 450- |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 250.500 | 326.600 | 30,38 | 76.100 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.800 | 465.150 | 5.185,80 | 456.350 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 72.000 | 40.000 | 44,44- | 32.000- |
II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 336.300 | 836.300 | 148,68 | 500.000 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 308.000 | 100.000 | 67,53- | 208.000- |
III. Gastos Financieros | 308.000 | 100.000 | 67,53- | 208.000- |
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 700.000 | 50.000 | 92,86- | 650.000- |
IV. Transferencias Corrientes | 700.000 | 50.000 | 92,86- | 650.000- |
OPERACIONES CORRIENTES | 6.426.858 | 6.111.135 | 4,91- | 315.723- |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 87.800 | 59.000 | 32,80- | 28.800- |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 81.700 | 98.000 | 19,95 | 16.300 |
VI. Inversiones Reales | 169.500 | 157.000 | 7,37- | 12.500- |
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 15.136.310 | 14.439.000 | 4,61- | 697.310- |
VII. Transferencias de Capital | 15.136.310 | 14.439.000 | 4,61- | 697.310- |
OPERACIONES DE CAPITAL | 15.305.810 | 14.596.000 | 4,64- | 709.810- |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 21.732.668 | 20.707.135 | 4,72- | 1.025.533- |
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 41.000.000 | 9.000.000 | 78,05- | 32.000.000- |
VIII. Variación de Activos Financieros | 41.000.000 | 9.000.000 | 78,05- | 32.000.000- |
OPERACIONES FINANCIERAS | 41.000.000 | 9.000.000 | 78,05- | 32.000.000- |
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 62.732.668 | 29.707.135 | 52,64- | 33.025.533- |
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 62.732.668 | 29.707.135 | 52,64- | 33.025.533- |
Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 5.454.781 | 5.453.116 | 0,03- | 1.665- |
49 DEL EXTERIOR | 150.000 | 100,00- | 150.000- | |
IV. Transferencias Corrientes | 5.604.781 | 5.453.116 | 2,71- | 151.665- |
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONC | 365.000 | 293.000 | 19,73- | 72.000- |
52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 200.000 | 15.000 | 92,50- | 185.000- |
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 257.077 | 350.019 | 36,15 | 92.942 |
V. Ingresos Patrimoniales | 822.077 | 658.019 | 19,96- | 164.058- |
OPERACIONES CORRIENTES | 6.426.858 | 6.111.135 | 4,91- | 315.723- |
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 13.832.810 | 14.852.090 | 7,37 | 1.019.280 |
VII. Transferencias de Capital | 13.832.810 | 14.852.090 | 7,37 | 1.019.280 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 13.832.810 | 14.852.090 | 7,37 | 1.019.280 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 20.259.668 | 20.963.225 | 3,47 | 703.557 |
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL | 41.000.000 | 7.000.000 | 82,93- | 34.000.000- |
IX. Variación de Pasivos Financieros | 41.000.000 | 7.000.000 | 82,93- | 34.000.000- |
OPERACIONES FINANCIERAS | 41.000.000 | 7.000.000 | 82,93- | 34.000.000- |
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 61.259.668 | 27.963.225 | 54,35- | 33.296.443- |
(+)Ingresos anticipados en ejercicios an | 1.473.000 | 1.743.910 | 18,39 | 270.910 |
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1.473.000 | 1.743.910 | 18,39 | 270.910 |
TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 62.732.668 | 29.707.135 | 52,64- | 33.025.533- |