INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 64.606  56.000  13,32- 8.606-
13 LABORALES 3.934.952  3.905.335  0,75- 29.617-
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 1.083.000  1.163.500  7,43  80.500 
I. Gastos de Personal 5.082.558  5.124.835  0,83  42.277 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.000  4.550  9,00- 450-
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 250.500  326.600  30,38  76.100 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.800  465.150  5.185,80  456.350 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 72.000  40.000  44,44- 32.000-
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 336.300  836.300  148,68  500.000 
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 308.000  100.000  67,53- 208.000-
III. Gastos Financieros 308.000  100.000  67,53- 208.000-
47 A EMPRESAS PRIVADAS 700.000  50.000  92,86- 650.000-
IV. Transferencias Corrientes 700.000  50.000  92,86- 650.000-
OPERACIONES CORRIENTES 6.426.858  6.111.135  4,91- 315.723-
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A 87.800  59.000  32,80- 28.800-
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE 81.700  98.000  19,95  16.300 
VI. Inversiones Reales 169.500  157.000  7,37- 12.500-
77 A EMPRESAS PRIVADAS 15.136.310  14.439.000  4,61- 697.310-
VII. Transferencias de Capital 15.136.310  14.439.000  4,61- 697.310-
OPERACIONES DE CAPITAL 15.305.810  14.596.000  4,64- 709.810-
OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.732.668  20.707.135  4,72- 1.025.533-
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR 41.000.000  9.000.000  78,05- 32.000.000-
VIII. Variación de Activos Financieros 41.000.000  9.000.000  78,05- 32.000.000-
OPERACIONES FINANCIERAS 41.000.000  9.000.000  78,05- 32.000.000-
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 62.732.668  29.707.135  52,64- 33.025.533-
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 62.732.668  29.707.135  52,64- 33.025.533-
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2016 Presupuesto 2017 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 5.454.781  5.453.116  0,03- 1.665-
49 DEL EXTERIOR 150.000    100,00- 150.000-
IV. Transferencias Corrientes 5.604.781  5.453.116  2,71- 151.665-
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONC 365.000  293.000  19,73- 72.000-
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 200.000  15.000  92,50- 185.000-
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 257.077  350.019  36,15  92.942 
V. Ingresos Patrimoniales 822.077  658.019  19,96- 164.058-
OPERACIONES CORRIENTES 6.426.858  6.111.135  4,91- 315.723-
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 13.832.810  14.852.090  7,37  1.019.280 
VII. Transferencias de Capital 13.832.810  14.852.090  7,37  1.019.280 
OPERACIONES DE CAPITAL 13.832.810  14.852.090  7,37  1.019.280 
OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.259.668  20.963.225  3,47  703.557 
91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 41.000.000  7.000.000  82,93- 34.000.000-
IX. Variación de Pasivos Financieros 41.000.000  7.000.000  82,93- 34.000.000-
OPERACIONES FINANCIERAS 41.000.000  7.000.000  82,93- 34.000.000-
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 61.259.668  27.963.225  54,35- 33.296.443-
(+)Ingresos anticipados en ejercicios an 1.473.000  1.743.910  18,39  270.910 
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.473.000  1.743.910  18,39  270.910 
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 62.732.668  29.707.135  52,64- 33.025.533-