| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 48.667 | 48.551 | 0,24- | 116- |
| 12 FUNCIONARIOS | 47.762 | 48.240 | 1,00 | 478 |
| 13 LABORALES | 160.235 | 148.772 | 7,15- | 11.463- |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 18.000 | 16.000 | 11,11- | 2.000- |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 73.115 | 92.877 | 27,03 | 19.762 |
| I. Gastos de Personal | 347.779 | 354.440 | 1,92 | 6.661 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 42.700 | 42.200 | 1,17- | 500- |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.500 | 15.500 | 24,00 | 3.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.890.384 | 9.127.705 | 2,67 | 237.321 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.000 | 5.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 8.950.584 | 9.190.405 | 2,68 | 239.821 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 400 | 400 | ||
| III. Gastos Financieros | 400 | 400 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.298.363 | 9.545.245 | 2,66 | 246.882 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.298.363 | 9.545.245 | 2,66 | 246.882 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 9.298.363 | 9.545.245 | 2,66 | 246.882 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 9.298.363 | 9.545.245 | 2,66 | 246.882 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2016 | Presupuesto 2017 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 100.000 | 100.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 100.000 | 100.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 132.613 | 92.849 | 29,99- | 39.764- |
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES | 7.207.307 | 7.525.145 | 4,41 | 317.838 |
| 47 DE EMPRESAS PRIVADAS | 1.850.443 | 1.827.150 | 1,26- | 23.293- |
| IV. Transferencias Corrientes | 9.190.363 | 9.445.144 | 2,77 | 254.781 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 8.000 | 100 | 98,75- | 7.900- |
| V. Ingresos Patrimoniales | 8.000 | 100 | 98,75- | 7.900- |
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.298.363 | 9.545.244 | 2,66 | 246.881 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.298.363 | 9.545.244 | 2,66 | 246.881 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 9.298.363 | 9.545.244 | 2,66 | 246.881 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 9.298.363 | 9.545.244 | 2,66 | 246.881 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 1- | 1- |